目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

扎兰屯市兴华办事处为市委市政府派出机构,代表市委市政府行使管理权。规格为正科级。部门主要职能职责包括：

  1、宣传党的路线方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决定，协调辖区各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项目标任务顺利完成。

   2、对街道辖区社区管理，社区建设、社区服务、街道经济发展、计划生育、社会治安综合治理等工作进行组织领导、综合协调、监督检查的职能。

 3、加强街道党组织和自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织积极参与社区政治生活，加强基层政权建设。

4、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督。

5、加强社会主义精神文明建设。

6、领导居民区党支部和居委会，依法履行职责。

7、完成市委市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：扎兰屯市兴华办事处本级，兴华街道党群服务中心（非独立核算事业单位）。本部门无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市兴华办事处	财政拨款的行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年圆满完成了政府安排的各项工作任务。团结街道将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革创新的有效举措、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，着力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，推动经济社会高质量发展。我单位今年在单位决算中“社区党组织工作经费、党组织服务群众专项经费、等各项工作均按计划完成。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴华办事处2024年度收入、支出决算总计均为958.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加222.3万元，增长30.21%，变动原因：一是本年度申请了铁路、秀水社区党群服务中心建设专项支出；与上年决算相比，收、支总计各增加200.8万元，增长26.51%，变动原因：一是本年度铁路、秀水社区党群服务中心建设款支出较上年有增加；二是本年度较上年度社区党组织服务群众专项经费支出较上年度有增加。其中：

（一）收入决算总计958.21万元。包括：

1.本年收入决算合计958.21万元。与上年决算相比，增加200.8万元，增长26.51%，变动原因：一是本年度铁路、秀水社区党群服务中心建设款支出较上年有增加；二是本年度较上年度社区党组织服务群众专项经费支出较上年度有增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余69.56万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计958.21万元。包括：

1.本年支出决算合计887.44万元。与上年决算相比，增加199.6万元，增长29.02%，变动原因：一是本年度铁路、秀水社区党群服务中心建设款支出较上年有增加；二是本年度较上年度社区党组织服务群众专项经费支出较上年度有增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余70.77万元。结转和结余事项：保险个人部分等。与上年决算相比，增加1.2万元，增长1.72%，变动原因：保险个人部分有结余。

二、收入决算情况说明

兴华办事处2024年度本年收入决算合计888.64万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入888.64万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴华办事处2024年度本年支出决算合计887.44万元，其中：

本年基本支出607.49万元，占68.45%。其中，公用经费47.74万元, 比上年决算相比，减少15.49万元，减少24.5%，变动原因：本年度使用社区党组织服务群众专项经费支出较多，使用社区经费较少。

本年项目支出279.95万元，占31.55%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴华办事处2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为958.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加222.3万元，增长30.21%，变动原因：本年度申请了铁路、秀水社区党群服务中心建设专项支出；与上年决算相比，收、支总计各增加200.8万元，增长26.51%，变动原因：一是本年度铁路、秀水社区党群服务中心建设款支出较上年有增加；二是本年度较上年度社区党组织服务群众专项经费支出较上年度有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

兴华办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出决算887.44万元。与年初预算735.91万元相比，完成年初预算的120.59%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为651.16万元，与年初预算相比增加46.83万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算535.47万元，决算支出433.34万元，完成年初预算的80.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出社区专项较多，导致日常办公费用支出较少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，决算支出93.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为社区党组织服务群众专项资金，年初未做预算。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算22.65万元，决算支出38.91万元，完成年初预算的171.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增两名事业编制人员，有工资调整，涉及补发工资等。

4.党委办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）。年初预算21.21万元，决算支出21.56万元，完成年初预算的101.65%。决算数与年初预算数的差异原因：有工资调整，涉及补发工资等。

5.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25.00万元，决算支出63.92万元，完成年初预算的255.68%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及支付以前年度社区党组织工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为58.12万元，与年初预算相比增加6.05万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.99万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.89万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休人员，缴费有所降低。

4．退役军人管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为30.98万元，与年初预算相比0.47万元。其中：

1．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算16.15万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的104.33%。决算数与年初预算数的差异原因：有工资调整，涉及补发工资等。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.8万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的90.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休人员，缴费有所降低。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算数无差异。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为122.6万元，与年初预算相比增加100.00万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算50.00万元，支出决算72.6万元，完成年初预算的145.2%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及支付以前年度社区党组织服务群众专项经费。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项系党群服务中心建设工程款，未列入当年预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.58万元，与年初预算相比增加7.52万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.06万元，支出决算24.58万元，完成年初预算的144.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增两名事业编制人员，涉及补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴华办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算607.49万元，其中：

（一）人员经费559.75万元。主要包括：基本工资92.96万元、津贴补贴90.77万元、奖金11.08万元、绩效工资18.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.56万元、职业年金缴费6.67万元、职工基本医疗保险缴费14.13万元、其他社会保障缴费2.45万元、其他工资福利支出162.74万元、退休费26.89万元、生活补助84.09万元、住房公积金24.58万元、其他对个人和家庭的补助0.74万元。

（二）公用经费47.74万元。主要包括：办公费15.08万元、水费0.2万元、电费1.09万元、邮电费0.59万元、取暖费9.55万元、差旅费4.67万元、工会经费2.98万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用12.63万元。

 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴华办事处2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算279.95万元，其中：

（一）商品和服务支出136.52万元。主要包括：办公费111.41万元、委托业务费25.1万元。

（二）资本性支出（基本建设）93.43万元。主要包括：房屋建筑物构建63.43万元、基础设施建设30.00万元。

（三）资本性支出50.00万元。主要包括：房屋建筑物构建50.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴华办事处2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.47万元，支出决算0.95万元，完成预算的64.63%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.47万元，支出决算0.95万元，完成预算的64.63%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度公车损坏导致支出较预算有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴华办事处2024年度财政拨款“三公”经费支出0.95万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无差异。

（2）公务用车运行维护费支出0.95万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.29万元，增长43.94%，变动原因：本年度较上年度公车出差较多。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴华办事处2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少10.00万元，减少10.00%，变动原因：上年度使用政府性基金支付社区党群服务中心建设工程款10万元，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴华办事处2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

兴华办事处2024年度机关运行经费支出决算47.74万元。比上年决算相比，减少11.31万元，减少19.15%，变动原因：本年度使用社区党组织服务群众专项经费支出较多，使用社区经费较少。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴华办事处2024年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的52.63%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的52.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

兴华办事处截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴华办事处根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金326.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对兴华办事处2022年社区党组织建设专项资金（社区党组织工作经费）呼财行【2022】445号项目、2023年兴华办事处社区党组织服务群众资金项目、对铁路、秀水社区党群服务中心建设项目、2024年社区党组织工作经费呼财行（2024）315号项目、2024年社区党组织服务群众资金呼财行[2024]315号项目等5个项目开展了单位评价从评价情况来看，以上项目资金投入率100%；严格执行相关政策，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。资金专款专用，无挤占挪用，涉及一般公共预算支出171.58万元，政府性基金支出0.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

兴华办事处2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.兴华办事处2022年社区党组织建设专项资金（社区党组织工作经费）呼财行【2022】445号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.96分。全年预算数为13.98万元，执行数为13.92万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金13.98万元，实际支出13.92万元，使用率99.57%。此项目资金遵循了依法依规、专款专用、公开透明、注重实效原则。发现的主要问题及原因：项目完工款项支付不及时。下一步改进措施：项目完工后及时支付款项。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		兴华办事处2022年社区党组织建设专项资金（社区党组织工作经费）呼财行【2022】445号
主管部门		扎兰屯市兴华办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市兴华办事处
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	13.98		13.92		10	99.57		9.96
		其中：财政拨款	0	13.98		13.92		——	99.57		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2022年兴华办事处社区党组织服务群众工作经费，确保各项工作资金足额、及时拨付					内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2022年兴华办事处社区党组织服务群众工作经费，确保各项工作资金足额、及时拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度预算调整次数	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			项目总金额	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		质量指标	社区党组织工作开展情况	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			是否为群众解决问题	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		时效指标	是否及时请款	正向	大于等于	5	0	元	5	5
			是否及时为群众解决问题	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		成本指标	资金支出率	正向	大于等于	5	0	元	5	5
			资金使用率	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否及时支出	正向	大于等于	10	0	元	10	5
		社会效益指标	社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	10	0	元	10	5
		生态效益指标	兴华办社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		可持续影响指标	兴华办事处社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	10	0	元	10	10
总分									100	89.96

 

2.2023年兴华办事处社区党组织服务群众资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金22.6万元，实际支出22.6万元，使用率100.00%。此项目资金遵循了依法依规、专款专用、公开透明、注重实效原则。发现的主要问题及原因：项目完工款项支付不及时。下一步改进措施：项目完工后及时支付款项。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2023年兴华办事处社区党组织服务群众资金
主管部门		扎兰屯市兴华办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市兴华办事处
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	22.6	22.6		22.6		10	100		10
		其中：财政拨款	22.6	22.6		22.6		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2023年兴华办事处社区党组织服务群众资金					内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2023年兴华办事处社区党组织服务群众资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	兴华办事处的社区党组织服务群众资金	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			兴华办事处社区党组织服务群众的资金	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		质量指标	扎兰屯市兴华办事处社区党组织服务群众资金	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			呼伦贝尔市兴华办事处社区党组织服务群众资金	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		时效指标	呼伦贝尔兴华办事处社区党组织服务群众资金	正向	大于等于	5	0	元	5	5
			兴华办事处社区党组织服务群众资金一	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		成本指标	兴华办事处社区党组织服务群众资金二	正向	大于等于	5	0	元	5	5
			兴华办事处社区党组织服务群众资金三	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	效益指标	经济效益指标	兴华办事处社区党组织服务群众资金四	正向	大于等于	10	0	元	10	5
		社会效益指标	兴华办事处社区党组织服务群众资金五	正向	大于等于	10	0	元	10	5
		生态效益指标	兴华办事处社区党组织服务群众资金六	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		可持续影响指标	兴华办事处社区党组织服务群众资金七	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	兴华办事处社区党组织服务群众资金八	正向	大于等于	10	0	元	10	10
总分									100	90.00

 

3.铁路、秀水社区党群服务中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金60.00万元，实际支出30.00万元，使用率50.00%。此项目资金遵循了依法依规、专款专用、公开透明、注重实效原则。发现的主要问题及原因：项目完工款项支付不及时。下一步改进措施：项目完工后及时支付款项。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		铁路、秀水社区党群服务中心建设
主管部门		扎兰屯市兴华办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市兴华办事处
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60	60		30		10	50		5
		其中：财政拨款	60	60		30		——	50		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		扎兰屯市兴华办事处铁路社区、秀水社区党群服务中心建设					扎兰屯市兴华办事处铁路社区、秀水社区党群服务中心建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑物数量	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			满足居民群众各类需求	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		质量指标	满足社区工作场所需求	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			满足居民群众活动需求	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		时效指标	是否及时请款拨款	正向	大于等于	5	0	元	5	5
			是否及时拨付资金	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		成本指标	是否足额申请资金	正向	大于等于	5	0	元	5	5
			是否足额拨付资金	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否满足居民活动需求	正向	大于等于	10	0	元	10	10
		社会效益指标	满足社区办公场所需求	正向	大于等于	10	0	元	10	10
		生态效益指标	是否节能	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		可持续影响指标	满足居民活动需求	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众是否满意	正向	大于等于	10	0	元	10	10
总分									100	95.00

 

4.2024年社区党组织服务群众资金呼财行[2024]315号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.00分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金50.00万元，实际支出50.00万元，使用率100.00%。此项目资金遵循了依法依规、专款专用、公开透明、注重实效原则。发现的主要问题及原因：项目完工款项支付不及时。下一步改进措施：项目完工后及时支付款项。     

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年社区党组织服务群众资金呼财行[2024]315号
主管部门		扎兰屯市兴华办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市兴华办事处
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	50		50		10	100		10
		其中：财政拨款	0	50		50		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2022年兴华办事处社区党组织服务群众工作经费，确保各项工作资金足额、及时拨付					内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2022年兴华办事处社区党组织服务群众工作经费，确保各项工作资金足额、及时拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度预算调整次数	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			项目总金额	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		质量指标	社区党组织工作开展情况	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			是否为群众解决问题	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		时效指标	是否及时请款	正向	大于等于	5	0	元	5	4
			是否及时为群众解决问题	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		成本指标	资资金支出率	正向	大于等于	5	0	元	5	5
			资金使用率	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否及时支出	正向	大于等于	10	0	元	10	10
		社会效益指标	社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	10	0	元	10	5
		生态效益指标	兴华办社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		可持续影响指标	兴华办事处社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	10	0	元	10	10
总分									100	94.00

 

5.2024年社区党组织工作经费呼财行（2024）315号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9..00分。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金25.00万元，实际支出25.00万元，使用率100.00%。此项目资金遵循了依法依规、专款专用、公开透明、注重实效原则。发现的主要问题及原因：款项支付不及时。下一步改进措施：项目完工后及时支付款项。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年社区党组织工作经费呼财行（2024）315号
主管部门		扎兰屯市兴华办事处（部门）				实施单位		扎兰屯市兴华办事处
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	25		25		10	100		10
		其中：财政拨款	0	25		25		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2022年兴华办事处社区党组织服务群众工作经费，确保各项工作资金足额、及时拨付					内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市2022年兴华办事处社区党组织服务群众工作经费，确保各项工作资金足额、及时拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度预算调整次数	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			项目总金额	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		质量指标	社区党组织工作开展情况	正向	大于等于	10	0	元	10	10
			是否为群众解决问题	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		时效指标	是否及时请款	正向	大于等于	5	0	元	5	3
			是否及时为群众解决问题	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		成本指标	资金支出率	正向	大于等于	5	0	元	5	5
			资金使用率	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否及时支出	正向	大于等于	10	0	元	10	10
		社会效益指标	社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	10	0	元	10	5
		生态效益指标	兴华办社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	5	0	元	5	5
		可持续影响指标	兴华办事处社区党组织服务群众工作经费	正向	大于等于	5	0	元	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	10	0	元	10	10
总分									100	93.00

（三）单位项目绩效评价结果。

以扎兰屯市兴华办事处铁路社区、秀水社区党群服务中心建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.00分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于婧怡          联系电话：15334919926

 

第五部分单位决算公开表

见附件。