第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯兴华办事处是内蒙古自治区扎兰屯市人民政府主管的群众团体机关单位，机构规格为正科级。

（二）部门主要职责

1.传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区各单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项目标任务顺利完成。

2.对街道辖区社区管理、社区建设、社区服务、街道经济发展、计划生育、社会治安综合治理等工作形式组织领导、综合协调、监督检查的职能。

3.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织依照法律、法规、规章的授权和上级政府的委托行使相应的政府管理职能，支持和保证群众自治组织依照各自的章程开展工作。

4.加强接到刚组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

5.依照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督作用，同时协助参与市有关职能部门对设在街道的派出机构的干部考核。

6.加强社会主义精神文明建设。

7.领导居民党支部和居委会，依法履行职责。

8.完成市委市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，扎兰屯市兴华办事处预算包括：扎兰屯市本级预算，兴华街道党群服务中心（非独立核算事业单位）

（一）扎兰屯市兴华办事处部门机构及人员基本情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括，扎兰屯市兴华办事处（独立核算单位），兴华街道党群服务中心（非独立核算事业单位）。单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：扎兰屯市兴华办事处。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2025年圆满完成了政府安排的各项工作任务。兴华街道将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革创新的有效举措、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，着力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，推动经济社会高质量发展。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

兴华办事处2026年度收入、支出预算总计1034.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加203.09万元，增长24.42%。其中：

（一）收入预算总计1034.75万元。包括：

1．本年收入合计1034.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入844.17万元，与上年相比增加106.71万元，增长14.47%。主要原因是本年度有新增人员，有上年结转专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余190.58万元。与上年相比增加96.37万元，增长101.89%。主要原因是有上年度铁路、秀水党群服务中心建设专项资金的结转。

（二）支出预算总计1034.75万元。包括：

1．本年支出合计1034.75万元。

（1）一般公共服务（类）支出751.19万元，主要用于人员工资及机构正常运转。与上年相比增加71.4万元，增长10.5%。主要原因是本年度较上年度有人员增加。

（2）国防（类）支出3万元，主要用于民兵事务支出。与上年相比增加3万元，增长100.00%。主要原因是上年度无此类预算。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出0.56万元，主要用于文化站免费开放资金。与上年相比增加0.56万元，增长100.00%。主要原因是上年度年初无此类预算。

（4）社会保障和就业（类）支出118.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加49.35万元，增长70.96%。主要原因是本年度较上年度有人员增加。

（5）卫生健康（类）支出34.41万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加0.63万元，增长1.87%。主要原因是本年度较上年度有人员增加。

（6）城市社区（类）支出105万元，主要用于铁路、秀水社区党群服务中心建设。与上年相比增加75万元，增长250%。主要原因是上年度。

（7）住房保障（类）支出18.69万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加0.15万元，增长0.81%。主要原因是本年度较上年度有人员增加。

（8）其他（类）支出3万元，主要用于社区养老服务中心建设。与上年相比增加3万元，增长100.00%。主要原因是上年度无此类款项。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无此类支出。

二、收入预算情况说明

兴华办事处2026年度收入预算总计1034.75万元，包括本年收入844.17万元，上年结转结余190.58万元。其中：

本年一般公共预算收入844.17万元，占81.58%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入187.58万元，占18.13%；

上年结转结余的政府性基金预算收入3万元，占0.29%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

 

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

兴华办事处2026年度支出预算合计1034.75万元，其中：

基本支出861.83万元，占83.29%；

项目支出172.92万元，占16.71%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴华办事处2026年度财政拨款收、支总预算1034.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加203.09万元，增长24.42%。主要原因是由上年度结转的铁路、秀水社区党群服务中心建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴华办事处2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1031.75万元，与上年相比增加200.09万元，增长24.06%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为751.19万元，与上年相比增加71.40万元。其中：

1.政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算697.41万元，与上年相比增加77.33万元，增长12.47%。变动原因：本年度有人员增加。

2.政府办公厅（款）事业运行（项）。年初预算   30.56万元，与上年相比减少6.74万元，减少18.07%。变动原因：上年度有人员调转。

3.党委办公厅（款）行政运行（项）。年初预算21.22万元，与上年相比减少1.19万元，减少5.31%。变动原因：有工资变动。

4.社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算2.00万元，与上年相比增加2.00万元，增长100.00%。变动原因：上年度无此类支出。

（二）国防支出（类）

国防支出类年初预算数为3.00万元，与上年相比增加3.00万元。其中：

1．国防动员（款）民兵（项）。年初预算3.00万元，与上年相比增加3.00万元，增长100.00%。变动原因：上年度无此类支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出支出类年初预算数为0.56万元，与上年相比增加0.56万元。其中：

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游民兵（项）。年初预算    0.56万元，与上年相比增加0.56万元，增长100.00%。变动原因：上年度无此类支出。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出支出类年初预算数为118.90万元，与上年相比增加49.35万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算28.74万元，与上年相比减少12.24万元，减少29.87%。变动原因：有退休人员死亡。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.80万元，与上年相比增加0.43万元，增长1.53%。变动原因：本年度有人员增加。

3．行政事业单位养老支出（款）养老服务（项）。年初预算    61.36万元，与上年相比增加61.36万元，增长100.00%。变动原因：上年度无此类支出。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出支出类年初预算数为34.41万元，与上年相比增加0.63万元。其中：

1．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算18.39万元，与上年相比增加1.23万元，增长7.19%。变动原因：本年度有人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    11.58万元，与上年相比减少1.53万元，减少11.70%。变动原因：上年度有人员退休。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    4.43万元，与上年相比增加0.93万元，增长26.60 %。变动原因：本年度有人员增加。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出支出类年初预算数为105.00万元，与上年相比增加75.00万元。其中：

1．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算100.00万元，与上年相比增加70.00万元，增长233.33%。变动原因：有新增铁路、秀水党群服务中心建设。

2．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算5.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长100.00%。变动原因：上年度无此类支出。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为18.69万元，与上年相比增加0.15万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.69万元，与上年相比增加0.15万元，增长0.81%。变动原因：本年度有人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 

兴华办事处2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    万元，其中：

（一）人员经费756.04万元。主要包括：基本工资95.61万元、津贴补贴74.13万元、奖金11.55万元、绩效工资17.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.80万元、职工基本医疗保险缴费16.76万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金18.69万元、其他工资福利支出69.64万元、退休费28.74、生活补助2.45万元、其他对个人和家庭的补助392.15万元。

（二）公用经费105.79万元。主要包括：其他工资福利支出5.28万元、办公费38.68万元、手续费0.50万元、水费0.40万元、电费4.51万元、邮电费3.80万元、取暖费15.41万元、差旅费13.96万元、维修（护）费1.93万元、委托业务费2.00万元、工会经费2.40万元、福利费公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用11.70万元、其他商品和服务支出3.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴华办事处2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.47万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.47 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此类支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.47万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此类支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.47万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此类支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴华办事处2026年度政府性基金支出预算支出3万元。与上年相比增加 3万元，增长100.00%。主要原因增加了民政福利彩票专项。

其中：

1．其他支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出3万元，主要是用于社区养老服务中心建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴华办事处2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴华办事处2026年度预算安排项目10个，项目预算总金额172.92万元。其中，财政本年拨款金额6.56万元，财政拨款结转结余166.36万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴华办事处2026年度机构运行经费预算支出105.79万元，与上年相比增加19.92万元，增长23.2%。主要原因是：差旅费及办公费较上年预算有增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴华办事处2026年度政府采购支出预算总额12.33万元，其中：拟采购货物支出10.96万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.37万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴华办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴华办事处2026年度填报绩效目标的预算项目22个，公开项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算844.17万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于婧怡          联系电话：0470-3959016