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发布机构: 安监局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市应急管理局 2020年部门预算公开报告 文号: 66108
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市应急管理局 2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 安监局a 作者:李桂玲 审核人:敖卫理 阅读量:1842

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市应急管理局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020 7 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、财政拨款基本支出预算表(经济分类

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、财政拨款“三公”经费预算表

、政府采购预算表

十一、政府采购购买服务计划表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能应急管理局贯彻落实党中央国务院、自治区党委政府、呼伦贝尔市委市政府及我市党委政府关于安全生产、应急管理、防灾减灾等工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区及呼伦贝尔市关于应急工作的法律法规及有关政策。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关政策措施,组织制定规程和标准并监督实施。指导全市各乡镇办事处、市直各部门及驻扎企事业单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2、指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、贯彻落实国家、自治区及呼伦贝尔市事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练,推动全市应急避难设施建设。

4、推动信息传输渠道的规划和布局工作,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。承担全市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助呼伦贝尔和扎兰屯市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、按权限协调指挥全市各类应急专业队伍,建立全市应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设,按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,组织推动各地及社会应急救援力量建设。

7、按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全市消防规划编制的落实。

8、协调指导全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全市自然灾害综合监测预警,组织指导全市自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

9、组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市及扎兰屯市救灾款物并监督使用。

10、承担扎兰屯市安全生产委员会办公室日常工作。依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各乡镇办事处,园区、景区、新区,市直有关部门及驻扎重点企事业单位安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

11、按权限依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作、非煤矿山安全监督管理综合工作及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八行业安全生产监督管理综合工作。

12、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市物资储备部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时实施统一调度。

14、负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

15、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

16、职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

 

二、机构设置及预算单位构成情况  

从预算单位构成看,扎兰屯市应急管理局部门预算包括:应急管理局本级预算

(一)扎兰屯市应急管理局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

(二)扎兰屯市应急管理局单位设置及人员基本情况

    扎兰屯应急管理局部门预算编制单位1个,应急管理局为正科级行政机关单位,其中:内设科室6分别是:办公室、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础监督管理股、应急救援股、防汛抗旱及地震和地质灾害救援股、火灾防治管理股。安全生产监察大队(正股级)一个 

 本单位编制31人,其中应急管理局核定编制11人,实有在职7人,退休1人。扎兰屯市安全生产监察大队核定编制20人,实有人员12人

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市应急管理局本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 291.38 万元,比2019年预算减少463.62万元,下降61.40%,减少主要是由于今年中央救灾资金未列入预算。

支出预算 291.38 万元,比2019年预算减少463.62万元,下降61.40%减少主要是由于今年中央救灾资金未列入预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入291.38 万元,其中:一般公共预算拨款收入 291.38万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出291.38万元,其中:基本支出229.78万元,占比 78.86%;项目支出 61.60万元,占比21.140%;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于机构运转、专业活动、人员经费及业务费及自然灾害救助等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  291.38 万元,包括:一般公共预算财政拨款  291.38 万元,政府性基金预算财政拨款   0 万元,上年结转 0  万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生和计划生育管理事务类支出11.32 万元,比上年预算数减少1.44万元。主要用于职工医疗保障缴费。

2、社会保障和就业类支出 39.83 万元,比上年预算数增加 34.53万元。主要用于机构改革职能划转人员增加。

3、灾害防治及应急管理类支出  226.15万元,比上年预算减少511.05万元。减少主要由于今年中央救灾资金未列入预算。

4、住房保障类支出  14.07万元,比上年增加14.07万元,主要用于职工住房公积金缴费。       

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算   3.10万元,比上年预算增加0万元,增长 0 %;本年预算比上年执行数增加 0.55万元,增长21.58%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长 0  %。

2、公务接待费  0.50万元,比上年预算数增加0万元,增加0%,本年预算比上年执行数增加0.50万元,增加100%。主要由于2019年无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 2.6万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.06万元,增长2.51%。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加  0万元,增长   0%,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长  0 %;公务用车运行维护费   2.6万元,本年预算比上年预算增加  0万元,增长 0%,比上年执行数增加 0.06万元,增长 2.51%。主要由于2020年新增综合行政执法大队单位及人员。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 15.95 万元,包括办公 6.39万元印刷费0万元、邮电费 0万元、差旅费  0万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专业材料 0 万元及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费  0万元劳务费5.01万元,工会经费1.46万元,公务用车运行维护费 2.6万元、公务招待费0.49万元以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算  15.95  万元,比上年增加7.4万元,上升46%主要原因是本年机构改革职能划转办公费和劳务费增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 6.39万元,其中:政府采购货物预算 6.39万元,政府采购工程预算   0万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,无独立办公用房;共有车辆 2  辆,其中:机要应急车辆 0 辆,一般公务用车2辆,单位价值200万元以上大型设备等资产

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算43万元,占全部项目支出预算的69.81%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李桂玲   联系电话:13848709879

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市应急管理局2020年预算公开表格.xls

应急管理局绩效目标申报表2020年度.XLS

应急管理局绩效目标申报表2020年(1).XLS


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