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发布机构: 扶贫办a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市扶贫开发办公室2020年部门预算公开报告 文号: 66109
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市扶贫开发办公室2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 扶贫办a 作者:陈晶涛 审核人:刘兴旺 阅读量:1766

 


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市扶贫开发办公室2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年711

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市扶贫开发办公室是扎兰屯市人民政府工作部门,为正科级。

(二)部门主要职责

1、开展有关扶贫开发政策研究,起草扶贫开发地方性法规、规章草案,拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2、指导贫困地区的扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。

3、组织开展全市贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展扶贫工作方面的交流与合作。

6、负责会同有关部门组织市直机关企事业单位开展定点帮扶工作。

7、承担全市扶贫具体项目管理、论证、评审等工作,承担全市扶贫龙头企业考核管理工作。承担全市扶贫龙头企业的认定。承担到户扶贫贴息贷款项目的实施管理工作和承担全市龙头企业贴息贷款项目的管理工作。

8、做好扶贫开发督查检查和考核工作。

9、承担组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10、承担扎兰屯市扶贫开发领导小组日常工作。

11、完成扎兰屯市党委政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市扶贫开发办公室部门预算包括:扎兰屯市扶贫开发办公室本级预算。

根据上述职能,设3个内设机构。

1、办公室

处理机关日常工作,协调机关与所属事业单位的政务关系,负责承办机关会议、财务、保密、信访、监督、党建、法宣、固定资产管理等工作;拟定办机关有关规章制度并组织实施;负责办机关并指导直属单位的人事、劳资、社会保障、机构编制、专业技术职务评聘、年度考核工作;负责机关事务和后勤管理工作。完成领导交办的其他工作。

2、项目股

负责产业扶贫工作。承担扶贫项目、防范风险实施方案及工作开展、资金绩效工作、协同其他有关单位共同完成扶贫项目、社会扶贫网建设、社会扶贫工作方案、项目库建设、大数据平台管理、分级培训、扶投公司、各扶贫项目方案的制定及工作开展、产业扶贫方案的制定和总结。完成领导交办的其他工作。

3、综合股

负责基础设施建设项目、脱贫攻坚专项档案管理、全市脱贫攻坚实施方案、总结、典型材料撰写、对接驻村工作总队、完成领导交办的其他工作。

(一)扎兰屯市扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为家,公益二类事业单位0家。

2019年,市扶贫办部门预算编制单位1个,其中:市扶贫开发办公室内设科室3个;市革命老区建设办公室内设科室1个。
       扶贫办 编制7人,在职6人,退休5人,享受遗属补助费0人。

革命老区建设办公室编制5人,在职2人。
(二)市扶贫开发办公室办属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市扶贫开发办公室

财政拨款的行政单位

2

扎兰屯市革命老区建设办公室

全额拨款的事业单位

3



4



5



6



 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算18572.35万元,比2019年预算增加17947.88万元,增长2874.1%,增加主要是由于自治区财政专项扶贫资金增加17886万元,市本级扶贫资金增加25.34万元,人员经费和日常经费增加36.54万元。

支出预算18572.35万元,比2019年预算增加17947.88万元,增长2874.1%,增加主要是由于自治区财政专项扶贫资金增加17886万元,市本级扶贫资金增加25.34万元,人员经费和日常经费增加36.54万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入18572.35万元,其中:一般公共预算拨款收入18572.35万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出18572.35万元,其中:基本支出126.05万元,占比0.68 %;项目支出18446.3万元,占比99.32 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、村级小型基础设施、产业扶贫、安全饮水、防返贫基金、地方配套产业引导、智志双扶、贫困户脱贫奖励、巩固脱贫成效提升项目等脱贫项目方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算18572.35万元,包括:一般公共预算财政拨款18572.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类19.7万元,比上年预算数减少11.85  万元。主要用于6名退休人员工资和在职职工基本养老保险金。

3、医疗卫生与计划生育类4.89万元,比上年预算数减少0.94万元。主要用于在职职工基本医疗保险费支出。

4、农林水支出18541.66万元,比上年预算数增加17952.69万元。主要用本单位在职职工工资、日常机关运行支出、村级小型基础设施、产业扶贫、安全饮水、防返贫基金、地方配套产业引导、智志双扶、贫困户脱贫奖励、巩固脱贫成效提升项目等脱贫项目方面的支出。 

5、住房保障支出6.09万元,比上年预算数增加6.09万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14.65万元,比上年预算减少0.13万元,下降0.8%;本年预算比上年执行数增加2.65万元,增长22.08%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加 0元,增长0%。

2、公务接待费4.55万元,比上年预算数减少0.05万元,下降1.1 %,本年预算比上年执行数增加1.56万元,增长52.15%主要是由于脱贫攻坚收官之年,各级扶贫检查次数多及市里对乡镇扶贫检查多,造成公务接待费大幅增加。

3、公务用车购置及运行维护费10.1万元,比上年预算减少0.08万元,下降0.8%,本年预算比上年执行数增加1.09万元,增长12.1%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费10.1万元,本年预算比上年预算减少0.08万元,下降0.8%,比上年执行数增加1.09万元,增长12.1%。增加主要是由于脱贫攻坚任务收官之年,各级扶贫检查。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我办机关运行经费财政拨款预算68.6万元,比上年预算增加23.55万元,增长52.28%主要原因是脱贫攻坚任务,办公费、印刷费、差旅费大幅增加。主要包括以下支出:办公费12.43万元、印刷费2万元、邮电费1.7万元、差旅费17.4万元、培训费0万元、公务接待费4.55万元、工会经费0.4万元、福利费0万元、劳务费24.62万元、公务用车维护费4.6万元、其他交通费0万元、一般设备购置费0.9万元、其他费用0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.99万元,其中:政府采购货物预算3.99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目11个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18446.3万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈晶涛        联系电话:0471-3215672

 

部分   部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市扶贫开发办公室2020年部门预算公开表(11张表).XLS

 

 

 

 

 

 

 


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