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发布机构: 发改局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市 扎兰屯市发展和改革委员会 2020年部门预算公开报告 文号: 66113
成文日期: 2020-07-10 00:00:00 发布日期: 2020-07-10 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市 扎兰屯市发展和改革委员会 2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-10 信息来源: 发改局a 作者: 审核人: 阅读量:1131

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市

扎兰屯市发展和改革委员会

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年7 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市发展和改革委员会(简称市发改委)是市人民政府工作部门,为正科级。加挂扎兰屯市能源局、扎兰屯市粮食和物资储备局、扎兰屯市临空产业发展促进局牌子。委属3个事业单位的综合经济部门

(二)部门主要职责

市发改委贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策,落实自治区党委、呼伦贝尔市委和市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是:

1)贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析全市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议和措施办法,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2)承担监测全市宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导责任;研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调;组织拟定贯彻落实自治区国民经济动员政策、规划计划的措施办法,组织实施全市国民经济动员有关工作。

3)指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;承担全口径外债管理有关工作。

4)贯彻落实国家价格收费政策,提出全市价格调控目标;按照《内蒙古自治区价格管理目录》,组织制定和调整政府定价和政府指导价商品、服务价格和收费标准;调控管理市场调节的价格和收费标准;开展价格鉴证、价格认证、价格纠纷调处等工作。

5)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订监督产业性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点工作。

6)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报由呼伦贝尔市审批(核准、备案)的重大建设项目;按规定指导和协调全市招投标工作和工程咨询业发展。

7)推进全市经济结构调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与呼伦贝尔市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村经济社会发展的重大问题;拟订全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调解决有关重大问题;组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步、产业升级规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

8)组织拟订全市区域协调发展及呼伦贝尔市西部大开发、振兴东部经济的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议,负责地区经济协作的统筹协调;贯彻执行国家、自治区关于水利水电工程移民工作的政策法律法规。负责水利水电工程移民安置工作的实施、管理和监督。负责全市水利枢纽工程移民工作。负责移民安置规划实施的管理、监督、指导、协调,做好政策保障工作,承担在建水电站移民工程的验收工作。承担国家大中型水库移民后期扶持工作。承担全市对外开放、经济协作工作;综合协调全市开发区的规划和发展工作。

9)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理。

10)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划,参与拟订全市社会发展的政策办法,研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革的重大问题。

11)负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。

12)提出公路、铁路、民航发展规划和年度计划的编制和下达,组织审核上报市域内公路、铁路、民航重大项目的可行性研究报告和核准权限内的有关项目,配合国家、自治区、呼伦贝尔市有关部门对全市铁路、民航建设项目的审查评估工作;负责拟定实施全市临空产业发展中长期规划和年度计划;综合分析临空产业发展现状,协调有关重大问题,提出有关政策建议;核准权限内的有关项目,组织上报审查后可行性研究报告和核准文件;负责临空产业发展的指导、协调和监督工作。

13)负责统筹规划全市能源领域重大建设项目和生产力布局,负责各类能源规划与国民经济和社会发展规划、其他行业规划的衔接平衡;负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和煤制燃料、可再生能源等能源的开发管理,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源开发工作;负责全市能源开发节能和资源综合利用,指导能源科技进步,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;研究提出能源资源配置意见;推进全市能源行业体制改革。

14)负责拟订实施全市粮食流通、物资储备有关政策,研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡中长期规划,并组织实施;负责全市粮食、食用油、药品储备和应急物资储备行政管理,监测市内外粮食和储备物资供求变化;承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理;负责全市粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行;负责全市粮食流通行业安全生产工作的监督管理;负责粮食安全市长责任制落实和市长责任制考核日常工作。

15)负责编制全市对外开放、招商引资中长期规划及年度计划,协调参与对口支援和小区域经济规划,并督促、组织实施;组织协调市内重大招商活动,指导协调全市日常招商引资工作;负责对外重大招商项目的推介、洽谈及督查落实工作;负责全市对外开放、招商引资、投资软环境建设的调查研究、信息统计及宣传工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,发改委部门预算包括:发改委本级预算。

(一)发改委部门机构及人员基本情况

发改委本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

市发改委设下列内设机构:(1)国民经济综合规划与行政办公室。组织起草重要文件。组织拟订和实施年度国民经济和社会发展计划。监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡,提出宏观调控目标和政策取向及调控建议,开展重大政策研究预研和预评估。提出建设现代经济体系和推动高质量发展的政策建议。开展国民经济和社会发展重大问题调查研究。提出经济安全、生态安全、资源安全、科技安全等各类风险隐患和重要商品总量平衡相关政策建议。会同有关部门监测研判经济运行态势并提出相关政策建议,协调经济运行中的重大问题。推进供给侧结构性改革相关工作。承担市委财经委员会办公室日常工作,组织开展相关政策举措研究,协调督办有关方面落实市委财经委员会办公室工作部署和要求。

研究全市经济社会发展、改革开放和国内国际经济的重大问题、重大事项与课题研究,提出方案报告。组织政府发展智库建设。负责提出国民经济和社会发展战略、中长期发展思路、规划生产力布局的建议。组织拟订国民经济和社会发展中长期规划,对规划实施情况进行监测与评估,牵头组织统一规划体系建设,统筹协调全市综合规划、重点专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的的统筹衔接。研究提出并协调推进城乡融合与新型城镇化发展战略、规划和政策措施,配合国家、自治区编制实施跨地区城镇带规划。组织开展发展改革政策新闻宣传和解读工作。

会同有关部门开展重大规划、重大政策、重大工程的评估,拟订相关制度措施并组织实施,提出相关评估意见和改进措施建议。负责督导发展改革工作的重要安排部署落实情况。督查指导重点规划、重要政策和重大项目资金安排落实情况,事中事后监管。负责权限内发展改革方面绩效考评。

协助局领导处理机关日常工作;协调机关政务工作;负责会议组织、文电处理、秘书事务、保密保卫和规章制度建设等行政事务;承担机关财务管理、资产管理、内部审计等工作。拟订机关财务管理制度并组织实施。负责组织编制机关预决算。管理机关后勤服务事务。负责党的建设和党风廉政工作、精神文明建设、群团组织建设等;负责机构编制和人事管理、队伍建设和教育培训等工作;承担机关规范性文件合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。负责机关法治建设工作。负责委(局)机关退休人员管理与服务工作,指导直属单位退休人员工作。

2)固定资产投资办公室。提出深化投融资体制改革建议。负责起草全市固定资产投资管理有关措施、办法。拟订政府项目审批目录和修订政府核准的投资项目目录的建议。承担监测分析全社会固定资产投资状况,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施等事项。安排中央、自治区、呼伦贝尔市财政性建设资金,按权限审批、核准、审核重大项目。协调推进投资项目审批制度改革,负责推进民间投资并提出意见,按分工组织推广政府和社会资本合作。负责全市重点项目建设协调推进,组织分析、调度、调控重点项目建设与固定资产投资,统筹规划重大建设项目和生产力布局,统筹实施重点项目谋划、储备等前期工作与项目库建设。会同有关部门提出全市政府性投资项目方案,按权限审核、论证、审批项目,并监管项目实施。负责指导、规范工程咨询行业发展。  

负责执行国家投资项目审批、核准、备案相关政策和法律法规。提出全市投资项目审批、核准、备案办理流程并具体组织实施。按权限规定对投资项目完成审批、核准、备案事项,负责研究落实联审部门行政审批等“放管服”改革。

3)农村经济与资源环境办公室。提出农村经济和生态保护与建设发展、体制改革及有关政策建议,协调有关重大问题。分析研究全市农牧业和农村经济发展情况和重大问题 ,提出有关政策举措建议。衔接平衡农牧业、林业和草原、水利、气象、生态等发展规划、计划,提出重大项目布局建议并监督实施。按分工提出中大型水利水电工程建设移民政策举措,建议,组织开展水利水电工程建设移民安置工作。编制并监督实施贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;协调落实促进区域协调发展战略、规划和重大政策,提出重大项目布局建议并协调实施;综合协调全市开发区的规划和发展工作。

分析研究全市经济社会与资源、环境协调发展问题;组织拟定全社会能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施,参与编制环境保护规划;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织协调全市重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。组织拟订全市区域经济发展规划,提出区域经济发展的政策;协调国土整治、开发、利用和保护政策,参与制定土地和矿产资源政策,参与编制水资源平衡与节约、生态建设与环境整治、土地与矿产资源开发利用规划和计划。

4)社会发展与就业收入办公室。研究提出全市社会发展战略和政策措施建议,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策;推进全市社会事业建设;协调全市社会事业发展和改革的重大问题。

综合分析全市高技术产业及产业技术发展情况,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划;协调解决高新技术改造提升传统产业等方面的问题;组织推动技术创新和产学研联合;推动国民经济新产业的形成;参与高新技术企业认定及管理。

研究分析全市就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议;推进相关体制改革,协调解决有关重大问题。

5)产业协调与财贸金融办公室。综合分析和协调解决全市工业、服务业发展的重大问题,组织拟订综合性产业政策,研究提出综合性政策建议;统筹全市工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。

监测相关市内外市场状况,承担全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作;依法组织拟定重要农产品、工业品和原材料进口总量计划并监督执行;会同有关方面管理粮食、棉花、糖类、食盐、化肥等储备;拟订全市现代物流业发展规划,协调流通体制改革中的重大问题。与有关部门研究提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化的目标、政策,协调有关重大政策。

研究分析全市全社会资金平衡;负责发展规划和财税金融政策的统筹协调工作;研究、分析财政金融政策执行情况和财政金融体制改革相关问题并提出建议;会同有关部门提出直接融资的政策建议,按分工核准非上市公司发行企业(公司)债券,参与地方政府债券发行管理工作,牵头推进全市产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;负责全市创业投资企业备案工作,参与上市企业的推荐审核;组织拟订全市信用征集系统规划和政策措施。

6)基础设施与临空产业发展办公室。统筹能源、公路、邮政等专项规划与全市发展规划的衔接平衡。负责研究全市综合交通发展战略、规划、方案和政策措施,综合分析全市综合交通运行、能源发展状况,协调有关重大问题,提出重大基础设施布局建议并协调实施。会同有关部门拟订能源发展战略规划、产业政策、改革方案,按权限审批、核准、备案、审核转报全市能源投资项目,统筹能源体制改革有关工作。按规定权限审核公路、客运站等交通建设项目,备案邮政普遍服务基础设施建设项目。

研究提出全市铁路、民航发展战略、规划和政策措施。统筹铁路、民航发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合分析铁路、民航发展形势,协调有关重大问题,提出有关政策建议。按规定权限审核、监管全市铁路、民航建设项目。会同有关部门推进航空经济、临空经济发展。协调推进全市铁路重点项目建设。

7)价格收费管理办公室。监测、分析、预测、预警价格总水平变动趋势,研究提出价格调控办法、措施和价格改革建议;贯彻实施自治区及呼伦贝尔市价格政策;组织、预算、拟定和调整实行政府定价、政府指导价管理的重要商品价格,调控管理实行市场调节价格的商品价格。

宣传、贯彻执行自治区和呼伦贝尔市行政事业和经营性收费工作的法律法规和方针政策;按照管理权限,对制定和协调的收费项目,组织调查、测算、审批、协调和申报工作;组织实施收费许可证登记核准和年审工作;开展清费治乱减负工作;组织指导全市收费管理工作。

研究拟订全市价格成本调查工作规划、政策和制度。组织开展全市主要产品生产成本和收益调查,落实自治区和呼伦贝尔市价格成本调查任务。

8)地区经济振兴办公室。组织拟订区域规划和政策,统筹研究全市区域协调发展的重大问题。落实国家、自治区区域协同发展战略,拟订区域协同发展实施方案和政策。协调全市国土整治、开发利用和保护政策,参与编制水资源平衡节约、土地与矿产资源开发利用规划和计划,参与重点流域综合治理和流域经济发展。统筹组织各类开发区规划与全市开发区总体规划和经济社会发展规划衔接,配合推进各类开发区基础设施建设。

研究提出融入自治区东部地区高质量发展的重大政策、规划并协调实施,推进与东北三省的合作交流,研究拟订跨省区域协同发展战略和政策措施并组织实施。组织落实老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈计划等。统筹推进老工业基地调整改造和资源型地区经济转型综合治理。组织实施生态保护补偿机制政策措施。配合自治区、呼伦贝尔市编制重特大自然灾害后恢复重建规划。

研究拟订经济建设与国防建设协调发展的有关政策措施,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略相关工作。协调组织实施国民经济动员有关工作。协调国民经济平战转换能力建设。

9)粮食和物资储备综合办公室。根据重要物资储备规划和品种目录,组织实施重要应急储备、轮换和日常管理,监测粮食和储备物资供求变化;承担粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理;拟定粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施;承担扎兰屯市级粮食和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任;统一负责全市储备基础设施项目建设和管理,拟定全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;组织实施全市粮食和物资库存检查工作;负责粮食安全市长责任制落实和市长责任制考核日常工作;落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行;负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

10)区域开放与协调发展办公室。组织实施区域开放战略、规划和政策,协调解决有关重大问题。研究融入“一带一路”建设,推进落实西部大开发形成新格局的政策措施,协调推进中俄蒙经济走廊和中俄蒙合作先导区建设,推动中俄蒙毗邻地区次区域合作,提出推进全市西部大开发的重点基础设施建设、生态环境建设、重大项目布局等建议并协调实施。组织协调建设好国家、自治区、呼伦贝尔市安排在我市的西部大开发重点项目。承担粮食和物资储备的对外合作与交流工作。

组织拟订区域经济合作规划和政策措施,协调推进相关地区开展经济协作,负责协调对口支援工作。协调推进跨省际、跨盟市间区域合作协同发展,组织建立完善协同发展的体制机制。协同研究推进跨省、跨地区的区域协同发展战略和政策措施。组织实施全市投资促进与招商引资活动,推动与友好城市建立与联络。负责研究提出全市区域合作分析和多层次宽领域经济合作方案举措建议。

研究、指导、推进和综合协调全市经济体制改革;组织拟订全市综合性经济体制改革方案;协调推进专项经济体制改革;指导经济体制改革试点工作;协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

11)能源产业综合办公室。负责全市能源开发,规范维护能源市场秩序。负责全市能源统计调度、形势分析、信息发布等工作,参与能源运行调节和应急保障。协调推进能源重大事项的跟踪、调度和落实。指导全市能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策措施。承担石油、天然气开发利用工作和运行管理,负责产需平衡衔接和日常调节,组织拟订石油和天然气行业发展规划并组织实施。协调油气运输保障工作并组织处理有关事件和问题。拟定能源对外开放规划,协调地区之间和境外能源开发利用工作。拟订全市电力、煤炭、新能源和可再生能源行业发展规划、计划和政策并组织实施。按规定权限承担火电、电网、煤矿、新能源和可再生能源固定资产投资重大项目的审批、核准、备案、审核转报。研究提出调整电价建议。承担能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用和装备相关工作。

 

市发改委行政编制16名,班子科级领导职数4名〔1正(兼市能源局局长、市粮食和物资储备局局长、市临空产业发展促进局长)3副〕。行政工勤编制4名,事业编制8名;实有人员:行政编制12名,工勤编制2名,事业编制10名;行政退休8名,工勤退休1名。

(二)市发改委委属单位设置及人员情况

 

 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市发展和改革委员会本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1135.4万元,比2019年预算增加282.49万元,增长34.92%,增加主要是由于一是2020年将机关事业养老保险、职业年金纳及公积金入年初预算;二是发改委本级增加为保证政府重大项目库中的项目顺利实施列支的项目前期费。

支出预算1135.4万元,比2019年预算增加282.49万元,增长34.92%,增加主要是由于一是2020年将机关事业养老保险、职业年金纳及公积金入年初预算;二是发改委本级增加为保证政府重大项目库中的项目顺利实施列支的项目前期费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1135.4万元,其中:一般公共预算拨款收入   1135.4万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1135.4万元,其中:基本支出335.4万元,占比29.54%;项目支出800万元,占比70.46%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、人员开支、保证2020年扎兰屯市重点项目顺利实施等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1135.4万元,包括:一般公共预算财政拨款1135.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1044.27万元,比上年预算数增加772.89万元。主要用于保证2020年扎兰屯市重点项目顺利实施。

2、社会保障和就业类57.71万元,比上年预算数增加54.12万元。主要用于将在职职工缴纳养老保险及职业年金支出

3、医疗卫生与计划生育支出类  14.88万元,比上年预算数减少2.06万元。主要用于为在职职工缴纳医疗保险支出。  

4住房保障支18.541万元,比上年预算数增加18.54 万元。主要用于为在职职工缴纳住房公积金支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

发改委及所属事业单位单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算22.27万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费7.84万元,比上年预算数比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、公务用车购置及运行维护费14.43万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费14.43万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我委机关运行经费财政拨款预算44.4万元,比上年减少13.16万元,下降22.86%主要原因是压缩日常运转经费,减少出差次数,运用无纸化网络办公。主要包括以下支出:办公费6.68万元、邮电费3万元、差旅费7万元、培训费0.2万元、公务接待费7.84万元、劳务费3.87万元、工会经费1.85万元、公务用车维护费14.43万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,发改委共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算800万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:肖锁梅        联系电话:0470-3204342

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

发改委大预算绩效目标申报表-年度v1.3模板(1).xls

关于发改委委托公开20年度部门预算信息的函.DOC

065扎兰屯市发展和改革局.XLS


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2021我向总理说句话”