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发布机构: 浩饶山 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市浩饶山镇人民政府2020年部门预算公开报告 文号: 66124
成文日期: 2020-07-10 00:00:00 发布日期: 2020-07-10 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市浩饶山镇人民政府2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-10 信息来源: 浩饶山 作者:浩饶山 审核人:浩饶山 阅读量:1119

 

 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市浩饶山镇人民政府

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

20207  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

十一、政府采购购买服务计划表

   另附:项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

贯彻党和国家在农村牧区林区的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署,落实本级党委、人大关于政府工作的决策加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调,推进农牧林业结构调整,加快农牧业产业化进程,引导农村牧区林区劳动力向城镇和二、三产业转移,引导和推进社会主义新农村建设,促进农村牧区林区经济健康发展保护国有和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利为农牧民、城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务,开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务;推进农牧民城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展依照《村民委员会组织法》及有关规定,加强对村、社区工作的指导,充分发挥村民委员会、社区居民委员会自治组织的作用,调动村委会、居委会和农牧民、城镇居委自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性改善和优化促进经济社会发展,提高人民生活水平的服务环境、生活环境协调与上级各业务部门的关系,推进本行政区域各项事业的快速发展办理上级政府、同级党委交办的其他事项
  (二)部门主要职责

 扎兰屯市浩饶山镇党政机构由党委、人大、和政府组成,镇党委领导人大、政府工作,主要是整治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和工作中重大问题的决策。人大是地方权力监督机关。镇政府是国家基层行政机关,行使本级行政区的行政职能。
    二、机构设置及预算单位构成情况  

从预算单位构成看,扎兰屯市浩饶山镇人民政部门预算包括:浩饶山镇政府本级预算和0单位预算。

(一)浩饶山镇政府机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

2020年,浩饶山镇设有浩饶山村、东平台村、西平台村三个行政村。镇党委、政府内设六个综合办公室:党政综合办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、党的基层建设办公室、平安建设办公室、乡村振兴办公室,设三个事业单位:浩饶山镇综合保障和技术推广中心、浩饶山镇党群服务服务中心、浩饶山镇综合行政执法局。

编制情况,根据市编办核定,我镇共有编制53个,其中行政编制22个、事业编制28个,工勤编制3个。在职情况,我单位在职实有人员41人,其中公务员18人,事业17人,工勤2人,享受遗嘱补助费1人。

 

 

单位情况表(汇总公开单位必须填全所有汇总单位)

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市浩饶山镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算670.86万元,比2019年预算增加251.34万元,增长37.46%,增长主要是由于机构改革编制增加。

支出预算670.86万元,比2019年预算增加251.34万元,增长37.46%,增长主要是由于机构改革编制增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入670.86万元,其中:一般公共预算拨款收入   670.86万元,占比99%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出670.86万元,其中:基本支出555.19万元,占比82.7%;项目支出115.67万元,占比17.3%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资、日常工作经费、公益事业项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算670.86万元,包括:一般公共预算财政拨款670.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况(需按类逐项列数)

1.一般公共服务类254.1万元,比上年预算数增加20.73万元。主要用于保障单位正常运转、履行单位职能

2、社会保障和就业类100.99万元,比上年预算数增加88.81万元。主要用于行政事业单位退休人员及职工养老保险缴费等支出

3、文化体育与传媒支出类41.58万元,比上年预算数增加0.5万元,主要用于文化体育等方面支出。

4、医疗卫生与计划生育支出类24.78万元,比上年预算数增加0.35万元。主要用于单位医疗、卫生及计划生育等方面支出。

5、城乡社区类10万元,比上年预算数增加5万元,主要用于环境整治(垃圾清理)等方面支出。

6、农林水支出类205.07万元,比上年预算数增加101.6万元。主要用于农林水务方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于 ……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算16.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年预算持平。其中:公务用车运行维护费增加(减少)0万元。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费7.4万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费9.1万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费9.1万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加减少0万元,增长(下降)0%。与上年预算持平。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费36.8万元,包括办公2万元及印刷费0.5万元、邮电费1万元、差旅费5.87万元、会议费1万元、日常维修费0.5万元手续费0.5万元、办公用房水电费2.5万元、办公用房取暖费6万元、公务用车运行维护费9.1万元、公务接待费7.4万元、劳务费0.5万元以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算36.8万元,比上年减少0.1万元,下降0.27%主要原因是单位规范各项制度,压缩“三公经费”及各项费用支出

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.2万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,房屋3100.2平方米,其中办公用房391.8平方米,业务用房2379.15平方米,其他用房329.25平方米本部门共有车辆1 其中:其他用车1辆,主要是用于单位日常外出、下乡工作用车需要;机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等资产情况

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张杰        联系电话:0470-3858122

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开10张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

 

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