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发布机构: 统计局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市统计局 2020年部门预算公开报告 文号: 66129
成文日期: 2020-07-10 00:00:00 发布日期: 2020-07-10 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市统计局 2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-10 信息来源: 统计局 作者:赵思超 审核人:李德明 阅读量:1118

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市统计局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年7 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职

(一)部门职能

扎兰屯市统计局是扎兰屯 市人民政府主管统计的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1.贯彻国家、自治区统计工作方针、政策、法律和法规,拟订扎兰屯市统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织领导和监督检查各乡镇(街道办事处)、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2.贯彻国家统一的基本统计制度和自治区、呼伦贝尔市相关统计制度;组织管理全市统计调查项目,审批各乡镇(街道办事处)、各部门的统计调查计划方案、统计标准。

3.按照国家普查方案,研究提出重大市情市力普查计划,经批准后组织实施;统一组织各乡镇(街道办事处)、各部门的社会经济调查,汇总、整理全市基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、分析、预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  4.统一管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.逐步建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据数据库体系;组织协调和统一管理个乡镇、各部门的统计数据库网络。

6.依照《统计法》和《统计法实施细则》及内蒙古自治区统计管理条例》的有关规定,监督检查统计法律法规在去是的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。

7.组织指导统计教育、统计干部培训工作,组织实施全市统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作,指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

8.承办市委、市政府和呼伦贝尔市统计局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市统计局部门预算只有局本级预算。

(一)扎兰屯市统计局部门机构及人员基本情况

统计局机关内设4个职能股、室。下设3个事业单位:城市社会经济调查队、电子计算中心、普查中心。

人员基本情况:本单位现有编制30个,其中:行政编制7个,行政工勤编制5个,参照公务员管理编制8个、事业管理编制6,事业专业技术编制3个,事业工勤编制1个.实有人员25人,其中:公务员8人,参照公务员管理人员4人,技术工人1人,普通工人2人,事业管理人员2人,事业专业技术人员7人,事业技术工人1人、退休人员14人。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市统计局

财政拨款的行政单位

1

城市社会经济调查队

参照公务员法管理的事业单位

2

电子计算中心

事业单位

3

普查中心

事业单位

4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年收入预算619.98万元,比2019年预算增加313.59 万元,增长102.35 %,主要是增加全国第七次人口普查专项经费300万元。增加专项普查活动业务费18万元,在职人员1人退休,减少工资及社会保障和就业支出、、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出4.41万元。

支出预算619.98万元,比2019年预算增加313.59万元,增长102.35 %,主要是增加全国第七次人口普查专项经费支出300万元,专项普查活动业务费支出18万元,在职人员1人退休,减少工资及社会保障和就业支出、、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出4.41万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 619.98 万元,其中:一般公共预算拨款收入619.98万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比0  %;事业单位经营收入0  万元,占比0  %;,其他收入0  万元,占比0  %;上年结转 0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 619.98万元,其中:基本支出 319.98 万元,占比51.61 %;主要用于人员经费支出,机构运转所需日常公用经费,项目支出  300万元,占比 48.39 %;用于全国第七次人口普查各项专项经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算619.98万元,包括:一般公共预算财政拨款619.98万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类529.00 万元,比上年预算数增加244.77万元。主要用于全国第七次人口普查专项经费支出 。

2、社会保障和就业类 57.90万元,比上年预算数增加52.24万元。增加主要原因是去年在职职工养老保险、职业年金没有做入预算,该项资金用于在职职工养老保险、职业年金,退休人员项目外工资。

3.医疗卫生与计划生育支出类14.73万元,比上年预算数减少1.78万元。主要是有1名人员退休。该项支出用于职工医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。

4.住房保障支出类18.35万元,比上年预算数增加18.35万元。增加主要原因,去年住房保障支出没有做预算。该项支出用于在职人员住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加  0万元,增长0  %。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 8.7  万元,比上年预算减少3.2 万元,下降26.89   %;本年预算比上年执行数增加1.06 万元,增长13.87%。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0  %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0  %。

2、公务接待费 2.5  万元,比上年预算数减少 3.2 万元,下降 56.14 %,本年预算比上年执行数增加0.75 万元,增长42.86 %主要是由于今年有全国第七次人口普查,可能发生相关接待费。

3、公务用车购置及运行维护费 6.2 万元,比上年预算增加0  万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加0.31 万元,增长5.26%。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加0  万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0  %;公务用车运行维护费 6.2 万元,本年预算比上年预算增加 0 万元,增长0 %,比上年执行数增加0.31 万元,增长5.26%。增加主要是由于今年有全国第七次人口普查,公务用车运行维护费可能增加  。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算    31.5万元,比上年增加18万元,增长133.33  %主要原因是去年只有公务费13.5万元,没有业务费,今年增加18万元业务费。主要包括以下支出:办公费3.98万元、邮电费2万元、差旅费2万元、印刷费2万元、工会经费2.82万元、委托业务费10万元、公务用车维护费6.2万元、公务接待费2.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额82万元,其中:政府采购货物预算 82万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 82万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,统计局账面共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,另一辆车已经报废正在申请固定资产销账手续;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,是第七次全国人口普查项目,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算300万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵思超 联系电话:18947593993

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市统计局2020年度预算公开查询表.xls


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