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发布机构: 萨马街 主题分类: 财政预算
名称: 扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡人民政府2020年部门预算公开报告 文号: 66156
成文日期: 2020-07-10 00:00:00 发布日期: 2020-07-10 00:00:00


扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡人民政府2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-10 信息来源: 萨马街 作者:肖月 审核人:卜伟东 阅读量:1041

 

 

 

 

 

 内蒙古自治区扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡人民政府2020年部门预算公开报告 


2020年710 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

萨马街鄂温克民族乡党政机构由党委、人大和政府组成,党委领导人大、政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和工作中重大问题的决策。人大是地方权力监督机关。政府是国家基层行政机关,行使本行政区域的行政职能。

  1. 部门主要职责

  2. 贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,提供公共服务。

  3. 执行本级人民代表大会的决议和上级人民行政机关的决定和命令;执行本级行政区域内的经济、教育、卫生、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作

  4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体的所有财产、保公民私有财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  5. 保障少数民族的权利。维护社会稳定,构建社会主义和谐社会
     二、机构设置及预算单位构成情况

     从预算单位构成看,兰屯市萨马街鄂温克民族乡人民政府预算包括:萨马街鄂温克民族乡本级预算。

    萨马街鄂温克民族乡人民政府机构及人员基本情况

    本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

    人员基本情况,编制人数59人、实有在岗49人、离退休16人、遗属4人

     

    第二部分   2020年部门预算安排情况说明

     

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算 858.01万元,比2019年预算增加125.77万元,增加17.18%,增加主要是由于新考录事业单位人员及村干部工资增加。

    支出预算858万元,比2019年预算增加125.77万元,增加17.18%,增加主要是由于新考录事业单位人员及村干部工资增加。

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入858.01万元,其中:一般公共预算拨款收入 858.01万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0%;上年结转 0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出 858.01万元,其中:基本支出617.23万元,占比71.94%;项目支出 240.78万元,占比 28.06%;事业单位经营支出0万元,占比 0 %。

    主要用于主要用于机构运转、专业活动、村级经费、人员经费及项目等方面支出。

     

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算858.01万元,包括:一般公共预算财政拨款  858.01万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

  6. 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类563.8万元,比上年预算数增加30.82万元。主要用于我单位人大事务行政运行、机关服务、财政事务行政运行及党群工作人员工资发放和日常办公费用支出

    2文化体育与传媒支出类23.29万元,比上年预算数减少9.04万元。主要用于工作人员工资及日常办公费

    3社会保障和就业类 95.8万元,比上年预算数增加64.5 万元。主要用行政事业单位医疗保险缴纳和行政事业单位离退休费、归口管理的行政单位离退休费及遗属

    4医疗卫生与计划生育支出类 57.98万元,比上年预算数增加2.64万元。主要用于行政和事业单位职工医疗保险费及计划生育工作人员工资

    5农林水支出类82.93万元比上年预算数增加6.13万元。主要用于农业事业运行及水利技术推广工作人员工资及对村民委员会和村党支部的补助

    6、住房保障支出34.21万元,主要用于行政和事业单位职工住房公积金的缴纳。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位无政府性基金财政拨款预算

  7. 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算11.48万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中:

  8. 因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

    2、公务接待费 5.59万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

    3、公务用车购置及运行维护费5.89万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.89万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2020年,我机关运行经费财政拨款预算 35.4万元,比上年减少5.1万元,下降12.59 %主要原因是缩减办公经费。主要包括以下支出:办公费9.12万元、电费2万元、水费0.5万元、邮电费0.8万元、日常维修费2万元、差旅费9.5万元、公务用车维护费5.89万元、公务接待费5.59万元

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额2.8万元,其中:政府采购货物预算2.8万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2019年末,办公用房835平方米,价值89.01万元;共有车辆3辆, 其中:应急保障车1辆,其他用车2辆,机要应急车辆 0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

     

     

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

     

     

     

     

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人: 张微       联系电话:0470-3656218

     

    第六部分  部门预算公开表

     

    详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  9. 绩效目标申报表2020年度村干部及离任村干部工资.xls

  10. 绩效目标申报表2020年度村级经费.xls

  11. 绩效目标申报表2020年度第一书记经费.xls

  12. 绩效目标申报表2020年度非税收入.xls

  13. 绩效目标申报表2020年度文化免费开放.xls

  14. 绩效目标申报表2020年度驻村工作队补助.xls

  15. 2020年度财政拨款“三公”经费预算表.xlsx

  16. 2020年度财政拨款基本支出预算表.xlsx

  17. 财政拨款收支预算总表.xlsx

  18. 2020年预算公开表 - 副本 (6).xls

  19. 财政拨款支出预算总表.xlsx

  20. 收入预算总表.xlsx

  21. 收支预算总表.xlsx

  22. 支出预算总表.xlsx

 

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