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发布机构: 扎兰屯市供销合作联社 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市供销合作联社 2020年部门预算公开报告 文号: 66215
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市供销合作联社 2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 扎兰屯市供销合作联社 作者: 审核人: 阅读量:1529

 

 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市供销合作联社

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年7月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、贯彻市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,制定全市供销合作社的发展规划,落实供销合作社的改革与发展工作任务。            

2、协调政府部门、社会组织和农民之间的关系,促进供销合作经济的发展。

3、按照市政府授权负责对全市重要农业生产资料和再生资源经营进行组织、协调和管理。         

4、承担全市农村合作经济组织的业务指导、服务和管理工作。 

5、负责指导、管理社属企业和基层供销合作社的业务经营活动,参与农牧业产业化经营。

6、组织开展对社员的教育与培训,为基层供销合作社和农民专业合作社提供科技、信息等服务。

7、负责全系统的农资、日用工业品、农副产品和废旧物资回收的服务网络建设。

8、完成市政府交办的其他工作。

(二)部门主要职责

1、综合办公室   

负责市社党组会议、主任办公会议、专题会议及全市综合性会议的组织协调工作;承担市社有关综合性报告、文件的起草工作; 协助市社领导协调与上级机关、自治区有关部门和单位、各基层供销合作社及市社直属单位的工作关系;负责市社机关公文处理、档案管理和机要保密工作,管理市社印章,对直属单位的公文处理、档案管理进行业务指导;负责市社新闻宣传、政务信息工作,指导系统内政务信息工作,承担对外新闻发布任务;负责市社机关办公信息自动化及市社政务网站建设管理工作;负责市社机关物业管理、车辆管理、后勤保障、接待服务和安全保卫等事务管理工作;承办市社领导交办的其他事项。

2、人事党务股    

负责机关党的建设相关事项、负责机构编制、组织人事、劳动工资及社会保险等工作、承办市社领导交办的其他事项。

3、计财股   

负责市社部门预算、决算的编制和预算执行的管理工作; 负责市社各类资金的使用和监督管理;负责市社零余额账户的管理、市社机关行政经费核算和使用监督工作、负责全市供销合作社系统会计报表的汇总、审核、上报工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市供销合作联社预算包括:供销合作联社本级预算。

(一)扎兰屯市供销合作联社机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

扎兰屯市供销合作联社单位性质为参照公务员法管理的事业单位,内设三个股室,分别是综合办公室、人事党务股、计财股。

事业编制11人,退休人员10人,遗属4人,现有在职人员 10 人,其中:主任 1 人;副主任 2 人,下设人事党务股 1 人;计财股 2 人;综合办公室 4 人(其中提前离岗 3 人),外聘1人,工资由供销社经费支出。

(二)扎兰屯市供销合作联社单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市供销合作联社

参照公务员法管理的事业单位

2



3



4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算150.67万元,比2019年预算减少29万元,下降16.14%,减少主要是由于退休人员工资转入社保开资。

支出预算150.67万元,比2019年预算减少29万元,下降16.14%,减少主要是由于退休人员工资转入社保开资。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入150.67万元,其中:一般公共预算拨款收入150.67万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出150.67万元,其中:基本支出150.67万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员工资、日常公用经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算150.67万元,包括:一般公共预算财政拨款150.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 26.15万元,比上年预算数减少39.66  万元。主要用于在职人员基本养老保险。

2.医疗卫生与计划生育支出5.98万元,比上年预算数减少6.17万元。主要用于在职人员及退休人员医疗保险费。

3.商业服务业等支出110.53万元,比上年预算数增加8.82万元。主要用于在职人员工资及退休人员部分工资。

4.住房保障支出8.01万元,主要用于在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。(因单位不涉及政府性基金财政拨款预算)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.8万元,比上年预算减少  0.7万元,下降20 %;本年预算比上年执行数减少0.1万元,下降3.57%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加  0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数减少0.5万元,下降50%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。主要是进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费2.3万元,比上年预算减少0.2万元,下降8%,本年预算比上年执行数减少0.12万元,下降4.96%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费 2.3万元,本年预算比上年预算减少0.2万元,下降8%,比上年执行数减少0.12万元,下降4.96 %。减少主要是落实中央精神,缩减不必要的开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我机关运行经费财政拨款预算14.65万元,比上年减少0.01万元,下降0.07%主要原因是缩减开支。主要包括以下支出:办公费6.5万元、邮电费1.03万元、差旅费2万元、培训费0万元、工会经费0.52万元、福利费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车维护费2.3万元、劳务费1.8万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,扎兰屯市供销合作联社共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艳霞        联系电话:13634708966

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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