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发布机构: 扎兰屯市民政局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市民政局 2020年部门预算公开报告 文号: 66218
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市民政局 2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 扎兰屯市民政局 作者: 审核人: 阅读量:1383

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市民政局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年7月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市民政局(简称市民政局)是市人民政府工作部门,为正科级,三级单位为扎兰屯市社会福利院、扎兰屯市殡葬管理所

(二)部门主要职责

(一)拟定全市民政事业发展规划,拟定民政行业标准并组织实施。

(二)负责民政专项资金的分配和监管工作。负责民政项目储备上报及民政事业统计管理工作。

(三)依据《安全生产法》及有关行业领域法律法规负责民政系统的安全生产监督管理工作。负责公办福利中心、敬老院、老年公寓和殡葬等安全生产监督管理工作。

(四)负责社会组织的登记、执法、监管工作。拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和监督检查。调研指导社会组织党建工作,负责市本级直接登记管理的社会组织党建工作。

(五)贯彻执行国家社会救助政策,拟定全市社会救助工作规划和实施办法,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全市受助家庭经济状况核对工作,对骗取社会救助资金的人员进行处罚。

(六)落实全市基层群众自治和城乡社区治理政策,指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(七)落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,承担全市行政区划变更和审核的申报工作,组织负责各乡镇、街道行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理,按规定权限负责地名管理工作。

(八)负责社会事务管理。拟订婚姻、殡葬管理政策和服务规范并组织实施,推进婚俗、殡葬改革。拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)负责养老服务管理。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)负责儿童福利管理。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)负责慈善事业和社会工作管理。拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十三)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共读物平台。

(十四)有关职责分工。

1.市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心里健康与关怀服务等老年健康工作。

扎兰屯市殡葬管理所主要职责。管理殡葬事宜,推进殡葬改革,殡葬改革与殡葬法规宣传,殡葬执法检查,提供殡仪服务。

扎兰屯市社会福利院主要职责(1)供养三无老人。(2)无自我供养能力的残疾人。(3)对越自卫反击战的退伍军人。(4)长期供养、临时救助人员。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市民政局部门预算包括:1本级预算和2单位预算。

(一)民政局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位1家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

 

(二)扎兰屯市民政局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

扎兰屯市民政局属全额预算管理的行政单位,单位编制25人,其中:行政编制10人、事业编制13人、工勤编制2人。现实有人员22人,其中:行政实有6人、事业实有13人、工勤实有3人。离退休33人。

下属2个独立核算的三级单位:福利院、殡葬管理所;

 扎兰屯市社会福利院核定编制17人,实有人员13人,退休7人。

扎兰屯市殡葬管理所核定编制数18人,实有人数18人,退休9人。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市民政局本级

财政拨款的行政单位

1

扎兰屯市社会福利中心

公益一类事业单位

2

扎兰屯市殡葬管理所

公益二类事业单位

3



4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算16630.8万元,比2019年预算减少63.9万元,下降 0.38 %,减少主要是由于殡葬管理所政府性基金预算收入减少。

支出预算16630.8万元,比2019年预算减少63.9万元,下降0.38%,减少主要是由于殡葬管理所项目建设资金预算减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入16630.8万元,其中:一般公共预算拨款收入   16130.8万元,占比97 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 %;事业收入  0 万元,占比  %;事业单位经营收入0  万元,占比  %;国有资本经营预算收入500万元,占比 3 %;其他收入 0 万元,占比  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出16630.8万元,其中:基本支出1388.8万元,占比 8.4 %;项目支出15242万元,占比91.6%;事业单位经营支出 0  万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动城乡低保、城乡特困供养、孤儿救助,高龄津贴,困难和重度残疾人救助、临时救助、流浪乞讨等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算16630.7万元,包括:一般公共预算财政拨款16130.7万元,政府性基金预算财政拨款  0 万元,国有资本经营预算收入500万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  0 万元,比上年预算数增加 0 万元。主要用于 ……。

2、社会保障和就业类16480.6万元,比上年预算数增加388.1万元。主要用于城乡低保、城乡特困、孤儿救助、高龄津贴、困难和重度残疾人救助、临时救助、流浪乞讨等方面支出。

3、医疗卫生和计划生育管理事务53.2万元,比上年预算数增加9.9万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

4、住房保障类 78.9万元,比上年预算数增加78.9万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

5、其他支出 18万元,比上年预算数增加18万元。主要用于取暖费及核对中心网络维护费、防火墙维护费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加0万元,增长 0 %。主要用于 ……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19.95万元,比上年预算减少6.2万元,下降23.7%;本年预算比上年执行数增加5.68 万元,增长2.8  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费2.35万元,比上年预算数减少  0 万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加0.94万元,增长4 %,主要是用于接待上级主管部门调研和检查组的工作人员

3、公务用车购置及运行维护费17.6万元,比上年预算减少  6.2万元,下降2.6 %,本年预算比上年执行数增加4.74 万元,增长2.7 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费17.6元,本年预算比上年预算减少6.2万元,下降2.6 %,比上年执行数增加4.74 万元,增长2.7%。增加主要是由于由于下乡扶贫用车次数增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算415万元,比上年减少81.7万元,下降16.4 %主要原因是落实中央文件精神,竭力缩减不必要的业务开支。主要包括以下支出:办公费6.14万元、邮电费2万元、差旅费4.7万元、培训费0.3万元、工会经费3.51万元、福利费0万元、公务用车维护费17.6万元、电费9万元、水费3万元、印刷费1万元、物业费0.5万元、维修(护)费12.5万元、其他交通费xx万元、其他xx万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额33.17万元,其中:政府采购货物预算 4.85 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算28.32万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,民政部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆、主要用于下乡殡葬执法检查;殡葬服务用车3辆,主要用于殡葬运送遗体服务;已无维修价值待报废车辆4辆,特种专业技术车0辆,其他用车3辆,主要用于公务用车。单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目26个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的65.4%。公开填报绩效目标的项目支出预算15083.33万元,占全部项目支出预算的99%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙艳红        联系电话:0740-3208733

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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