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发布机构: 扎兰屯市人力资源和社会保障局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市人力资源和社会保障局 2020年部门预算公开报告 文号: 66219
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市人力资源和社会保障局 2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 扎兰屯市人力资源和社会保障局 作者: 审核人: 阅读量:1565

 

 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市人力资源和社会保障局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年7月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。

2、推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,组织开展全市职称申报评审工作;落实专业技术人员管理和继续教育政策、博士后管理等政策;负责全市高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作;拟定落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。

3、职能转变。深化推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(二)部门主要职责

1、负责人力资源开发与市场管理。拟订全市人力资源开发实施意见、人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策实施意见,并组织实施;推进人才优先及人才强市战略的实施;完善人才储备制度;会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策看实施意见;组织实施全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

2、负责促进就业创业。拟订统筹全市人力资源市场和劳动力市场整合及城乡就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系;组织落实就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订全市高校毕业生就业政策。

3、负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度;编制全市社会保险基金预决算草案;参与拟订全市相关社会保障基金投资政策,组织实施基金管理制度;会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台;组织实施全市离退休人员社会化管理服务工作;负责社会保险经办监督检查。

4、负责社会保险基金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金的监督检查工作;对企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管;负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金(资金)监督举报系统,受理投诉举报,协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件;负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。

5、构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度,完善劳动关系协商协调机制;落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

6、负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动全市事业单位人事制度改革;会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施;拟订扎兰屯市政府序列事业单位人才引进政策;按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜;负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜;负责全市事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜;负责表彰奖励相关工作。

7、负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立健全国有企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

8、负责农民工管理工作。贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策落实,推动农村劳动力转移就业,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

10、有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。我市高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人社局负责。

11、安全生产职责。依据《安全生产法》、《职业病防治法》有关行业领域法律法规规定负责对企业劳动合同及工伤保险相关法律、法规实施情况,生产经营单位劳动用工情况进行监督检查;负责职业健康所涉及的劳动用工监管工作;依据职业病诊断结果,做好职业病人的社会保障工作;负责指导技工学校、职业培训机构开展安全知识和技能教育培训;将有关安全生产的法律法规列入事业单位工作人员普法教育的重要内容和培训学习计划;参与事故调查处理工作并对企业用工及伤亡人员赔偿情况进行监督;法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市人社系统预算包括:人力资源和社会保障局本级预算和五家三级单位预算。

(一)人社局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制人数125人、实有人数117人、离退休人员76人,遗属人员1人。

(二)人力资源和社会保障局单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

扎兰屯市人力资源和社会保障局下属3个副科级事业单位(社会保险事业管理局、就业服务局、人才交流服务中心)及2个股级事业单位(社会保险公共业务管理中心、人力资源和社会保障局信息中心)。
    

 

 

单位情况表(汇总公开单位必须填全所有汇总单位)

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市人力资源和社会保障局本级

财政拨款的行政单位

1

扎兰屯市社会保险事业管理局

参照公务员法管理的事业单位

2

扎兰屯市就业服务局

参照公务员法管理的事业单位

3

扎兰屯市人才交流服务中心

事业单位

4

扎兰屯市社会保险公共业务管理中心

事业单位

5

扎兰屯市人社局信息中心

事业单位



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算36368.11万元,比2019年预算减少31536.42 万元,下降46.44%,减少主要是由于机构改革,劳动监察大队和医疗保险事业管理局不再属于人力资源和社会保障局下属副科级事业单位,故收入预算与上年相比大幅减少。

支出预算36368.11万元,比2019年预算减少31536.42 万元,下降46.44%,减少主要是由于机构改革,劳动监察大队和医疗保险事业管理局不再属于人力资源和社会保障局下属副科级事业单位,故支出预算与上年相比大幅减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入36368.11万元,其中:一般公共预算拨款收入2362.11万元,占比6.5%;政府性基金预算拨款收入1000万元,占比2.7%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。社会保险基金预算收入33006万元,占比 90.8 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出36368.11万元,其中:基本支出1468.73万元,占比4%;项目支出34899.39万元,占比96%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“人员经费及日常公用经费”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算36368.11万元,包括:一般公共预算财政拨款2362.11万元,政府性基金预算财政拨款1000万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类82.22万元,比上年预算数减少16.52万元。主要用于反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的支出。

 

2、社会保障和就业类35092.94万元,比上年预算数减少 18,009.41 万元。主要用于反映人力资源和社会保障局管理事务支出。   

    3.医疗卫生与计划生育类63.7 万元 ,比上年预算数减少14,579.74万元。主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,现由医疗保障局做年初预算,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款1000万元,比上年预算数增加  1000万元,增长100%。主要用于民生大厦三、四楼维修改造工程(党群服务中心工程项目)。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算35.54万元,比上年预算减少22.37万元,下降38.62%;本年预算比上年执行数减少5.1万元,下降12.54%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费12.7万元,比上年预算数减少4.81万元,下降27.47 %,本年预算比上年执行数增加2.66万元,增长26.49%,主要是由于上年执行数未包括青年创业促进会公务接待费,今年预算数将其包括在内。

3、公务用车购置及运行维护费22.84万元,比上年预算减少17.56万元,下降43.47%,本年预算比上年执行数减少7.76万元,下降25.36%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费22.84万元,本年预算比上年预算减少17.56万元,下降43.47%%,比上年执行数减少7.76万元,下降25.36%。减少主要是严格执行公务用车管理制度,压缩公务用车经费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我系统机关运行经费财政拨款预算256.95万元,比上年增加183.85万元,增长251.5%主要原因是包含政府购买服务人员工资及社会保险费。主要包括以下支出:办公费35.48万元、邮电费9.53万元、差旅费21万元、培训费0.4万元、工会经费6.8万元、福利费34.64万元、公务用车维护费22.84万元、其他交通费0万元、其他126.26万元(政府购买服务人员工资及保险费)。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额42.11万元,其中:政府采购货物预算42.11万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆 5辆, 其中:机要应急车辆 5辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算29576.94万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 鄂志超          联系电话:0470-3204319

 

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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