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发布机构: 医疗保障局 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市 医疗保障局 2020年部门预算公开报告 文号: 66220
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市 医疗保障局 2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 医疗保障局 作者: 审核人: 阅读量:1551

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市

医疗保障局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年7月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于医疗保障工作的法律法规及有关政策。负责统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、规划、标准并组织实施。

2、负责医疗保障基金管理相关工作。协同有关部门编制统筹区医疗保障基金预算草案,组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责医疗保障待遇政策实施工作。组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

(二)部门主要职责

1、 宣传贯彻落实国家、自治区有关医疗保险、生育保险的方针政策和法律法规,协助主管部门编制全市医疗保险、生育保险工作规划,并具体实施。

2、负责全市医疗保险、工伤、生育保险基金的管理工作;编制我市医疗保险、工伤、生育保险基金年度预决算。

3、依照政策规定承担全市医疗、生育保险费用统筹、审核结算等服务工作。

4、城乡居民基金管理和使用工作,按规定定期向社会公示城乡居民医疗保险基金收支和使用情况。

5、负责全市定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险协议,对其服务质量进行监督管理,协调医疗、工伤、生育保险争议和纠纷等工作。

6、承担城乡居民的医疗费用补偿审核、医疗转诊审批以及相关档案登记、整理工作。

7、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市医疗保障局部门预算包括:医疗保障局本级预算和一家局属事业单位预算。

(一)医疗保障部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制数54人、实有数48人、离退休数6人。

(二)医疗保障局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:扎兰屯市医疗保障局下属1个副科级事业单位(扎兰屯市医疗保险事业管理局 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市医疗保障局

财政拨款的行政单位

1

扎兰屯市医疗保险事业管理局

参照公务员法管理的事业单位













 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算16590.63万元,比2019年预算增加1604.98万元,增长9.67%,增加主要是由于2019年2月扎兰屯市医疗保障局正式挂牌成立,接转卫健委药品和医用耗材采购管理、发改局药品和医疗服务价格管理、民政局医疗救助等职能

支出预算16590.63万元,比2019年预算增加1604.98万元,增长9.67%,增加主要是由于2019年2月扎兰屯市医疗保障局正式挂牌成立,接转卫健委药品和医用耗材采购管理、发改局药品和医疗服务价格管理、民政局医疗救助等职能

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入16590.63万元,其中:一般公共预算拨款收入16590.63万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转 0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出16590.63万元,其中:基本支出614.73万元,占比3.7%;项目支出15975.9万元,占比96.3%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、城乡居民医疗保险补助、城乡医疗救助、大病保障基金等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算16590.63万元,包括:一般公共预算财政拨款16590.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于 ……。

2、社会保障和就业类474.76万元,比上年预算数增加  36.12万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出

3、医疗卫生与计划生育支出类16080.61万元,比上年预算数增加1533.6万元。主要用于城乡居民医疗保险补助、城乡医疗救助、大病保障基金等支出

4、住房保障支出类35.26万元,比上年预算数增加35.26万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于 ……   

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.5万元,比上年预算减少  4.17万元,下降49 %;本年预算比上年执行数增加4.14万元,增长49%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费3万元,比上年预算数减少0.51万元,下降17 %,本年预算比上年执行数增加2.3万元,增长77%主要是由于接转民政局医疗救助、医用耗材采购等职能,上级主管部门来调研、检查

3、公务用车购置及运行维护费5.5万元,比上年预算减少3.66 万元,下降67 %,本年预算比上年执行数增加1.84万元,增长33%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费5.5万元,本年预算比上年预算减少3.66万元,下降67 %,比上年执行数增加1.84万元,增长33%。增加主要是由于本单位公车2008年购置,使用频繁,车辆老化严重,每年都需要大型的维修。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算70.55万元,比上年增加4.71万元,增长6.7 %主要原因是2019年2月扎兰屯市医疗保障局正式挂牌成立,当年没有做预算。主要包括以下支出:办公费24.65万元、印刷费9万元、邮电费1.3万元、差旅费4.5万元、培训费0.4万元、工会经费3.7万元、公务接待费3万元、公务用车维护费5.5万元、劳务费18万元、维修(护)0.5万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额23.79万元,其中:政府采购货物预算23.79万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算15595.3万元,占全部项目支出预算的98%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡常霞   联系电话:3216873

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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