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发布机构: 柴河镇人民政府 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市柴河镇人民政府2020年部门预算公开报告 文号: 66221
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市柴河镇人民政府2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 柴河镇人民政府 作者: 审核人: 阅读量:1565

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市柴河镇人民政府2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市柴河镇人民政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(二)部门主要职责

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

     从预算单位构成看,扎兰屯市柴河镇人民政府部门预算包括:扎兰屯市柴河镇人民政府本级预算和柴河镇党群服务中心柴河镇综合行政执法局柴河镇综合保障和技术推广中心

(一)党政机构设置:设置6党政机构,分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

(二)事业单位设置:设置3个相当于副科级事业单位,分别为柴河镇党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)柴河镇综合行政执法局柴河镇综合保障和技术推广中心

人员基本情况扎兰屯市柴河镇人民政府行政编制25人,实有22人,离退休12人;机关工勤编制3人,实有3人;柴河镇党群服务中心事业编制9人,实有7人,离退休4人;柴河镇综合行政执法局事业编制10人,实有4人;柴河镇综合保障和技术推广中心事业编制8人,实有人数7人,离退休2人

(二)扎兰屯市柴河镇人民政府镇属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表                                

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市柴河镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

1

自治区事业单位

参照公务员法管理的事业单位

2



3



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算619.45万元,比2019年预算增加171.33万元,增加38.23%,增加主要是由于:一是人员增加,工资及相关社保费用缴纳;二是增加绰尔社区,社区运行费及人员工资增加

支出预算619.45万元,比2019年预算增加171.33万元,增加38.23%,增加主要是由于:一是人员增加,工资及相关社保费用缴纳;二是增加绰尔社区,社区运行费及人员工资增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入619.45万元,其中:一般公共预算拨款收入   619.45万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入 0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出619.45万元,其中:基本支出517.99万元,占比83.62%;项目支出101.46万元,占比16.38%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转:人员经费451.99万元、公务费33万元专业活动:业务费33万元、行政运行项目88.26;其他项目13.2万元”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算619.45万元,包括:一般公共预算财政拨款619.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类370.98万元,比上年预算数增加41.84万元。主要用于行政、工勤人员的基本工资、机关运行经费,机关运行的项目资金

2、社会保障和就业类82.35万元,比上年预算数增加497.60万元,增加原因是2019年统计不包含机关事业单位基本养老保险缴费主要用于行政、事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费和图秀人员工资

3、文化体育与传媒支出44.63万元,比上年预算数增加25.09万元。主要用于广播站人员工资及文化站免费运行

4医疗卫生与计划生育支出40.06万元 比上年预算数增加1.51万元。主要用于计生编制人员工资和全部人员的医疗保险

5农林水支出52.01万元, 比上年预算数增加13.3万元。主要用于综合保障和农业技术推广工资及第一书记经费

6住房保障支出29.41万元, 比上年预算数增加29.41万元。主要用于行政、事业人员单位应缴纳的住房公积金 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.99万元,比上年预算数减少0.45万元,下降3.93%,。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费4.49万元,比上年预算数减少0.45万元,下降3.93%,本年预算比上年执行数减少0.45万元,减少3.93 %减少主要是由于预算填报错误,应该为4.94万元与上年保持不变;二是柴河镇旅游小镇,接待任务较重

3、公务用车购置及运行维护费6.5万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数减少2.32万元,增下降26.30%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6.5万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0 %,比上年执行数减少2.32万元,下降26.3%。,减少主要是由于2019年预算填报错误,今年预算填报以去年预算金额填报

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我机关运行经费财政拨款预算66万元,比上年增加28.2万元,增长74.6%主要原因是2019年填报口径不一致,2020年包括业务费。主要包括以下支出:办公费11.90万元、电费12.2万元、邮电费1万元、取暖费6.51万元、物业费0.4万元、差旅费8.4万元、维修(护)费4万元、会议费0.7万元、培训费0.4万元、专用材料费2万元、专用燃料费1.5万元、劳务费2万元、工会经费5万元、公务用车维护费6.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额14.79万元,其中:政府采购货物预算   14.79万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,我镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、应急保障车1辆;单位价值100万元以上大型设备xx()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算101.46万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曹艳云    联系电话:18847071253

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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