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发布机构: 成吉思汗镇人民政府 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市成吉思汗镇人民政府2020年部门预算公开报告 文号: 66222
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市成吉思汗镇人民政府2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 成吉思汗镇人民政府 作者: 审核人: 阅读量:2759

 

 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市成吉思汗镇人民政府2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年 7  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

 成吉思汗镇人民政府的主要职能是发挥职能机构的作用,对中共成吉思汗镇代表大会负责并报告工作,在本镇宣传和执行党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党委与本级党委的决议;对全镇各项事业实施政治、思想和组织的领导,制定和执行本镇经济和社会发展规划、预算,管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、基层党组织建设、群团、乡村振兴、扶贫开发、平安建设、城市管理、司法行政、计划生育、民族宗教等行政工作。

(二)部门主要职责

负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

负责全镇的科技工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

负责全镇的计划生育、文体广播电视、新时代文明实践、综合执法、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通和安全生产等方面的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市成吉思汗镇人民政府部门预算包括:成吉思汗镇人民政府本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

2019,成吉思汗镇人民政府部门预算编制单位1个,内设党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室等。

    编制107人,在职90人,离退休64人,享受遗属补助费14 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市成吉思汗镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2059.82 万元,比2019年预算增加417.47 万元,增长26%,增加主要是由于事业单位机构改革,人员和经费增加。

支出预算2059.82万元,比2019年预算增加417.47万元,增长26%,增加主要是由于事业单位机构改革,人员和经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2059.82万元,其中:一般公共预算拨款收入2059.82万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 2059.82万元,其中:基本支出 1213.61 万元,占比 59 %;项目支出 846.21 万元,占比 41 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于人员经费、日常公用经费、行政运行项目和基本建设项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2059.82万元,包括:一般公共预算财政拨款 2059.82万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出561.48万元,比上年预算数增加1.88万元。主要用于人大事务支出:21.52万元,政府行政运行支出398.51万元,一般行政管理事务支出22万元,机关服务支出57.5万元,信访事务支出2万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出59.95万元

2、文化旅游体育与传媒支出44.66万元,比上年预算数增加0.41万元。主要用于文化、广播服务

3、社会保障和就业支出221.49万元。比上年预算数增加103.5万元。主要用于行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休等支出。 

4、医疗卫生与计划生育支出94.67万元。比上年预算数增加3.21万元。主要用于行政事业单位医疗等服务。

5、城乡社区支出66.01万元。比上年预算数增加56.90万元。主要用于环境卫生整治等支出。    

6、农林水支出1001.62万元。比上年预算数增加181.66万元。主要用于农林水方面人员经费支出和项目支出。  

7、住房保障支出69.87万元。主要用于单位职工的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算27.06 万元,本年预算与上年预算持平。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,本年预算与上年预算持平。

2、公务接待费 11.2 万元,本年预算与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费 15.86 万元,本年预算与上年预算持平。其中,公务用车购置 0万元,本年预算与上年预算持平;公务用车运行维护费 15.86 万元,本年预算与上年预算持平。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我机关运行经费财政拨款预算 64.2 万元,比上年减少 2.4 万元,下降0.04 %主要原因是削减公务费开支。主要包括以下支出:办公费10万元、邮电费1.6万元、差旅费8.24万元、培训费0.5万元、工会经费7.4万元、印刷费1.9万元、电费5万元、会议费0.5万元、公务接待费11.2万元、公务用车维护费15.86万元、其他交通费2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 23.42 万元,其中:政府采购货物预算23.42万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,我单位共有车辆5辆, 其中:机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,其他用车2辆,价值69.72万元。房屋面积4636平方米,其中,办公用房面积4434平方米,其他用房面积202平方米,价值575.61万元。单位价值100万元以上大型设备0,其他固定资产141.43万元,资产总计786.76万元

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:毛世荣        联系电话:0470-3616124

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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