位置: 首页 > 政务公开 > 财政预算
索引号: 01160511x-66224 有效性:
发布机构: 大河湾镇人民政府 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市大河湾镇人民政府 2020年部门预算公开报告 文号: 66224
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市大河湾镇人民政府 2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 大河湾镇人民政府 作者: 审核人: 阅读量:1771

 

 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市大河湾镇人民政府

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及全镇党员代表大会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

2.加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调,推进农牧林业结构调整,加快农牧业产业化进程,引导农村牧区林区劳动力向城镇和二、三产业转移,引导和推进社会主义新农村建设,促进农村牧区林区经济健康发展。

3.保护国有和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.为农牧民、城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务,开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务;推进农牧民城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5.依照《村民委员会组织法》及有关规定,加强对村、社区工作的指导,充分发挥村民委员会、社区居民委员会自治组织的作用,调动村委会、居委会和农牧民、城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

6.改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

7.协调与上级各业务部门的关系,推进本行政区域各项事业的快速发展。

8.丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

完成上级政府交办的其他事项。

(二)部门主要职责

(一)党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党委、政府决策的督促检查工作;负责政务公开、保密、档案管理工作;负责人事和财政等工作。

(二)基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育工作;负责纪检监察、党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

(三)乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作。

(四)社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、计划生育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障等社会事务性工作。

(五)平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳、人民武装和社会治安综合治理工作;负责推进法治政府建设工作;负责网格化管理等工作。

(六)城市管理办公室。负责辖区内镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责乡镇组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

人大、纪委(监察室)、人武部、工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置机构并履行职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市大河湾镇人民政府部门预算包括:大河湾镇人民政府本级预算和大河湾镇党群服务中心、大河湾镇综合保障和技术推广中心、大河湾镇综合行政执法局预算

(一)大河湾镇人民政府部门机构及人员基本情况

我单位独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

1.机构设置:我镇党委、政府内设6个综合办公室:党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室

2.人员情况:行政编制核定为32人,工勤编制核定3人,事业编制核定36人。2020年初行政在职实有人数24人,政府工勤实有4人,事业在职实有26人。班子科级领导职数10名(37副)。设党委书记1名,副书记、政法书记1名,纪委书记1名,武装部部长1名,组织委员1名,宣传委员1名;人大主席1名;镇长1名,副镇长3名(其中1名由武装部部长兼任)。

行政人退休15人,事业退休15人,享受遗属补助人员8人。

 

(二)XX单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市XXX本级

财政拨款的行政单位

1

Xx单位

参照公务员法管理的事业单位

2



3



4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1148.51万元,比2019年预算增加177.9万元,增长18.32%,增加主要是由于机构改革新转隶人员导致人员经费增加

支出预算1148.51万元,比2019年预算增加177.9万元,增长18.32%,增加主要是由于机构改革新转隶人员导致人员经费增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1148.51万元,其中:一般公共预算拨款收入   1148.51万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1148.51万元,其中:基本支出701.15万元,占比61.05%;项目支出447.36万元,占比38.95%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员经费、机构运转等支出,其中:人员经费615.95万元;日常公用经费中公务费42.6万元,业务费42.6万元。项目支出447.36万元

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1148.51万元,包括:一般公共预算财政拨款1148.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类498.18万元,比上年预算数增加123.68万元。主要用于行政、工勤编制人员工资和机构的运行经费

2、社会保障和就业类110.79万元,比上年预算数增加78.45万元。主要用于退休人员工资及遗属补助

3、文化体育与传媒类28.05万元,比上年预算数增加0.32万元。主要用于文体广电编制的人员经费、文化站的免费开放运行经费。

4医疗卫生与计划生育类68.65万元,比上年预算数减少0.67万元 主要用于计生编制人员工资和全部人员的医疗保险。  

5城乡社区类6.01万元,比上年预算数减少16.04万元。主要用于社区人员工资和环卫工人工资及卫生车辆运行维护费。

6农林水类389.6万元,比上年预算数减少55.08万元。主要用于农服人员工资及村干部工资。 

7、住房保障类39.57万元,比上年预算数增加39.57万元。主要用于政府职工住房公积金的支出。

8、灾害防治及应急管理类7.65万元,比上年预算数增加7.65万元。主要用于政府消防车相关支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20.13万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费8万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3、公务用车购置及运行维护费12.13万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;公务用车运行维护费12.13万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算85.2万元,比上年增加2.7万元,增长3.27%主要原因是人员增加以及工作任务增加导致运行经费增加。主要包括以下支出:办公费12.64万元、印刷费0.21万元、手续费0.018万元、电费3.66万元、邮电费2.04万元、差旅费7万元、维修(护)费5万元、会议费3万元、培训费0.65万元、公务接待费8万元、专用材料费0.3万元、专用燃料费9.55万元、劳务费11万元、公务用车运行维护费12.13万元、取暖费5万元、工会经费5万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额12.85万元,其中:政府采购货物预算   12.85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车2辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车2辆,其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算560.86万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于长柳        联系电话:0470-3718050

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


关闭

2021我向总理说句话”