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发布机构: 景区管委会a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯风景名胜区管理委员会2020年 部门预算公开报告 文号: 70196
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯风景名胜区管理委员会2020年 部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 景区管委会a 作者:景区管委会 审核人:沈立杰 阅读量:1569

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯风景名胜区管理委员会,为扎兰屯市人民政府管理的副处级事业单位.

(二)部门主要职责

职能配置:贯彻执行国家及自治区关于风景名胜区的工作方针、政策、法律、法规,依法对风景名胜区统一领导、统一管理、统一规划、统一建设工作;负责风景区内治安、文化、卫生等各项事业发展;负责全市风景资源普查,指导风景资源开发、保护工作等。

风景区综合执法局单位职能

1贯彻执行国家、自治区、扎兰屯风景区管委会景区管理等有关景区管理方面的法律、法规、规章和政策。

2制定景区综合治理和专项整治方案及年度工作计划,并组织实施。

3组织开展执法人员业务培训、协调服务、监督检查和考核评比的相关工作;负责对景区执法人员不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处;承担景区执法方面的行政诉讼应诉工作。     

4根据国务院《风景名胜区条例》依法对扎兰屯风景名胜区规划范围内破环景观、植被地貌活动,修建建筑物,从事未经审核的建设活动,故意破坏国家保护的文物、名胜古迹,刻划、涂污或者乱扔垃圾,以及设置张贴商业广告、举办大型游乐活动、改变水资源、水环境自然状态以及其他影响生态和景观活动等违法行为实施监督检查和行政处罚。

5受相关行政职能部门的委托,对扎兰屯风景名胜区规划范围内的违反旅游市场管理、城镇规划管理、绿化管理、市政管理、市容和环境卫生管理、国土资源管理、生态环境保护管理、文化文物管理、市场监督管理、交通运输管理、安全生产管理等方面法律、法规、规章规定的行为实施监督检查和行政处罚。

6负责景区内建设活动、商务活动等影响景区环境事项的监督检查工作。

7承担景区执法方面的法规政策宣传教育工作,负责联系宣传部门及新闻媒体,及时宣传景区执法工作动态。

8负责建立景区执法工作信息网络;参与景区建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

9完成市委、政府以及主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯风景名胜区管理委员会部门预算包括扎兰屯风景名胜区管理委员会本级预算。

(一)扎兰屯风景名胜区管理委员会部门机构及人员基本情况

扎兰屯风景名胜区管理委员会本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的副处级事业单位1内设5个科室:常务办公室、景区管理科、旅游管理科、规划项目科、宣传营销科均为正科级。本年新增设风景名胜区综合执法局,扎兰屯风景名胜区综合执法局为隶属于扎兰屯风景名胜区管理委员会相当于正科级的事业单位。

根据市编办核定扎兰屯风景名胜区管理委员会事业编制48名,后勤服务人员10名。在职45名,退休人员9名。景区编制22人,实际在职人员20人。扎兰屯风景名胜区综合执法局核定编制26名(其中:管理人员26名),班子领导职数3名(正科级1名、副科级2名)。综合执法局实际在职人数25人。

(二)扎兰屯风景名胜区管理委员会单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯风景名胜区管理委员会本级

财政拨款的副处级事业单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算837.43 万元,比2019年预算增加388.04万元,增长86 %,增加主要是由于1、部门预算经费收入增加5.9万元2、非税收入增加30万元。3、风景名胜区补助资金200万元。4、人员经费增加152.14万元。

支出预算837.43 万元,比2019年预算增加388.04万元,增长86%,增加主要是由于1、部门预算经费收入增加5.9万元2、非税收入增加30万元。3、风景名胜区补助资金200万元。4、人员经费增加152.14万元。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入837.43万元,其中:一般公共预算拨款收入837.43万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比075 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 837.43 万元,其中:基本支出637.43 万元,占比76 %;项目支出 200 万元,占比 24 %;事业单位经营支出 0  万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、风景名胜区保护”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 837.43 万元,包括:一般公共预算财政拨款837.43 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类  96.82  万元,比上年预算数增加  92.54万元。主要用于机关事业养老保险和职业年金支出

2医疗卫生与计划生育27.93万元,比上年预算数减少0.19万元,主要用于行政事业单位医疗。

3、城乡社区类678.11万元,比上年预算数增加261.13万元,机构运转、风景名胜区保护

4、住房保障类34.57万元,比上年预算数增加34.57万元,主要用于住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19.61 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于主要是公出国(境)费用。

2、公务接待费 4.75  万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %主要是由于主要是严格控制公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费14.86 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  14.86 万元,本年预算比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是严格控制公车运行费

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算  131.90 万元,比上年增加40.50万元,增长44.31 %主要原因是部门预算经费、非税收入、人员经费增加。

主要包括以下支出:办公费21.43万元、电费0.3万元、邮电费1.5万元、差旅费10万元、维修(护)费10万元、会议费0.8万元、培训费0.8万元、公务接待费4.75万元、专用燃料费10万元、劳务费54万元、工会经费3.46万元、公务用车维护费14.86万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 10 万元,其中:政府采购货物预算10   万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,本单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车8其中2辆报废不能用;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算200万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艳红        联系电话:15947102797

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包

附后)。



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